剧组出纳累吗？

一、剧组出纳累吗？

累，影视公司太赚钱了，出纳什么都不干，就坐在那数钱了！

因为影视公司利润率要比别的行业高

工作内容：

1、外派剧组，全面协调、监督并管理剧组资金支付；

2、负责剧组日常票据收集、整理；

3、参与现场成本管控、费用签批复核等事宜；

4、负责剧组日常业务数据的统计，登记各明细帐；

5、对剧组日常支出与预算进行核对确定其合理性、准确性，并及时汇总资金需求；

6、协助剧组会计对剧组费用支出的在预算内严格控制；参与其他外部合作项目相关的成本监督、控制、审计工作；

7、协助剧组会计配合公司把控现场合同签订；

二、建筑公司出纳累吗？

什么工作都是累的，除非你是混日子的，就算不用做事，你天天坐在办公室玩电脑一样是累的。

三、出纳和往来哪个累？

哪个也不累。

出纳有出纳的辛苦，往来有往来的麻烦。

出纳：

每天根据《企业会计准则》《根据会计制度》记银行日记账，现金日记账，做到日清月结、收支两条线、不坐支现金。

往来会计：

把每一笔业务的真实记录，分门别类的记录，月末与各户核对，并做余额调节表。

四、会计可以兼出纳工作？会计可以兼出纳工作吗？

会计与出纳之间是分工与协作的关系，主要表现为：作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递。

按会计法规范的来讲：会计与出纳之间是相互利用对方的核算资料，共同完成会计核算任务，缺一不可。同时，他们之间互相牵制。

出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细分类账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，均有金额上的等量关系。

这样出纳、明细账会计、总账会计之间必须相互核对账目以保持一致。

会计工作必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收人、费用、债权债务等账目的登记工作。

总账会计和明细账会计则不得管钱管物。 不过你们的私企可能为节约人力成本不可能做的这样规范吧！

五、出纳工作有难度吗？

我接触的是海外财务出纳，所以可能涉及的内容比较多；

总的来说，出纳一般情况的工作内容包含银行付款，报销，记账这三个方面。

出纳汇报工作的话一般是跟自己的直属领导，也就是部门经理或主任；当然也有例外，像我们海外项目部，除了要跟项目部门经理汇报以外，还需要定期不定期的给项目领导以及总部财务领导汇报，让其了解项目财务情况；

出纳本身的工作没有特别大的难度，孰能生巧；因为出纳会涉及大量的重复性工作，付款如此，报销也如此，所以出纳一定要仔细，其实不管干什么工作，都应该仔细，但是我认为出纳更应该谨慎。所以衡量工作的指标就是是否能够零失误的处理日常工作并积极汇报工作；

岗位所服务的对象的话基本上本公司内部人员，不论日常报销还是对外付款，出纳直接接触的对象一般意义上都是公司内部人员。

当然也有例外，像我接触的海外项目部出纳，因为其特殊性，还需要经常性直接与供应商或者分包商打交道、另外，工作的内容也会相应的增加，比如报税啊，组织资金会等等。

六、出纳工作简述？

一、出纳岗工作流程　　（一）现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其他应收款）　　销售核算岗（货款）　　成本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　（2）人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计　　（2）其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）日常性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。　　（2）打卡工资　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。　　（3）业务员兑现　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）还贷及银行结算　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。　　（三）工作要求　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。　　6、 树立良好的窗口形象。　　一、出纳岗工作流程　　（一）现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其他应收款）　　销售核算岗（货款）　　成本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　（2）人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计　　（2）其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）日常性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。　　（2）打卡工资　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。　　（3）业务员兑现　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）还贷及银行结算　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。　　（三）工作要求　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。　　6、 树立良好的窗口形象。

七、邮轮工作累吗

邮轮工作累吗

邮轮行业近年来飞速发展，成为旅游业中的一颗璀璨明星。无数游客憧憬着坐在游艇上，航行在阳光明媚的大海上。而这个行业内部的工作人员，他们的工作是否如同游轮上的旅客一样畅游欢快。

邮轮工作其实并不是一份轻松的工作，它需要员工付出更多的精力和努力。不过，对于那些热爱航海和旅行的人来说，这样的工作也能给他们带来很大的满足感。

船舶工作环境

在邮轮上工作需要员工长时间待在船上，这对于一些人来说可能是个挑战。工作环境良好与否直接关系到员工的工作舒适度。大多数邮轮公司都为员工提供舒适的住宿和餐饮设施，确保他们能够得到良好的休息。

然而，邮轮上的工作也意味着需要长时间离开家人和朋友，这对于一些人来说可能是一种挑战。需要具备一定的适应能力和抗压能力。

工作强度

邮轮行业以其丰富多样的服务而闻名，这对工作人员提出了更高的要求。每天不仅需要做好自身工作，还需要为游客提供优质的服务和愉快的体验。

邮轮上的工作涵盖了餐饮、娱乐、旅游等多个领域，员工需要根据船上的日程安排进行不同的工作。有时候需要连续数小时工作，紧张的工作节奏可能会导致一定的工作压力。

职业发展与机会

邮轮业作为一个快速成长的行业，为工作人员提供了广阔的职业发展空间。一个成熟的邮轮公司通常有完善的晋升体系，员工可以通过努力和学习，逐步晋升到更高的职位。

此外，邮轮是一个国际化的行业，工作人员有机会结识来自世界各地的伙伴。通过与不同文化和国籍的人相互交流，能够拓展个人的人际关系和视野，提升自己的国际化水平。

个人成长和经验

邮轮工作是一种特殊的工作经验，这种经验可以让人获得很多在其他行业很难得到的东西。首先，邮轮工作需要员工拥有良好的团队合作能力，这对于个人成长和职业发展都非常重要。

其次，邮轮上的工作会面对各种各样的挑战，有时候需要在短时间内做出决策。这可以锻炼员工的应变能力和解决问题的能力。

总结

邮轮工作并不是一份轻松的工作，它需要员工付出更多的努力和精力。然而，对于热爱航海和旅行的人来说，邮轮工作也能给他们带来很大的满足感和成就感。同时，邮轮行业也为员工提供了广阔的职业发展机会，这能够让他们不断提升个人能力和扩大人际关系。

因此，在选择邮轮工作时，要明确自己的兴趣和职业规划，并做好相应的心理准备。只有持之以恒地付出努力，才能在这个行业中找到自己的定位并取得成功。

八、大润发工作累吗？

台资企业。你是大润发本身的员工还是外派的。是本身员工的话待遇不好也不差。超市的可能也会经常加班的。

九、lpqc工作累吗？

很轻松，在生产线上巡检，查找问题点反馈出去。让生产线改善就可以了

十、华莱士工作累吗？

在华莱士上班，工作累，工资低。具体如下：

1、按照近几年的工资来说，时薪10.2元，一天八个小时左右吧（看店长安排几点），当月15号前入职的第二个月时薪会升到10.6元，工时满208个小时就会有全勤奖200块钱（所谓的月休四天意思就是休息4天以上就没有全勤奖）。

2、工作是真的累，繁琐，前台一般只有一个人，店里特别忙的才用两个到三个，要点餐，配餐，催后厨出餐，处理外卖催单，收拾大堂餐盘，保持大堂卫生等等。

3、要是想要工资再高一点，就是考上训练员当管理组吧，时薪就升到了11.2元，一个月下来大概多了两百块吧。

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