一、出纳开收据的心得？
对方名称写全，金额大小写正确，交款人签名
二、出纳收据什么时候开？
钱货两清，单位的出纳员在收到现金时，当即给付款人开据收据，如果是通过银行转账的方法，当单位出纳员收到了银行给单位的收款通知单，确认无误后开收据，做到钱货两清，对于财务工作，财税曾制定会计制度，对于出纳岗位职责有明细规则。
三、收费开收据是会计还是出纳开？
收据一般情况下是出纳写，出纳收到款项，应如实开具收据，会计签字确认，会计保留记账联。不过也有可能是会计写。 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。
四、公司收据是出纳开还是会计开？
公司收据还是由会计来开，出纳人员负责照单收款，并且签上收款人的名字。
这样分工一个是有利于互相监督，也起到一个二次审核的作用。两个人经手，出错的机会也就减少了。不只是收款是这样，付款的时候也是由会计先填制会计记账凭证，经过审核，出纳人员再依据会计凭证付款。
五、直属领导让出纳开假收据，请问出纳将来有没有责任?
当然有 出了风险都是出纳承担责任 谁让是你开假收据呢 万一是收多开少 属于涉嫌职务侵占 触犯刑法
不知道公司给你多少钱 还是领导是你什么人 值得你这么卖命 毫无法律意识
六、出纳开收据财务经理要签字吗？
需要财务经理签字。出纳出款是需要凭据的，这个凭证上要有经办人，会计，主办部门，部门经理，财务经理，总经理的所有领导签字后才能报账支出款项，出纳没有任何权利自己出款的，出纳实际就是钱的保管员，只能按照批好的票据付款，同事要做到日清月结，要与会计对账。
七、出纳开收据要找老板和会计签字吗？
收据一般情况下是出纳写，出纳收到款项，应如实开具收据，会计签字确认，会计保留记账联。不过也有可能是会计写。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。
八、报销差旅费时出纳人员如何开收据？
1. 一般业务当中，出差需要预借现金 报销差旅费本身是不需要开收据的。所以，报销差旅费时常常面临消借款的业务， 为了工作方便，账目清楚，所以一般先办理归还借款，这时开收据 ；然后再办理报销差旅费。
2.如果你是单位的会计，首先看报销人所附报销原始凭证是否真实有效，报销单上的手续·是否完备齐全：即领导签字或盖章的手续是否完备；
3.其次再审查出差时有没有向企业借过备用金款，如果有，应先冲掉报销人的借款，开一张收据作为冲借凭证，冲完后再看是不是还要支付给他多少钱，还是要收回他的剩余的款？如果借款小于报销数，就应该由公司再付给报销人员超出借款的费用差额。
九、出纳收据的正确写法范本？
首先填好日期，其次写：今收到某某某（人名或单位名）交来什么什么款项，金额是多少，收款人签字付款人签字
十、为什么出纳员报销差旅费要开收据？
出纳员报销差旅费要开收据是因为出差员工借款报销差旅费后出纳收回借款余额。出差员工经领导签名批准，拿借款单据到财务办理借支差旅手续，会计以借款单据入账，出纳支付款项，出差员工出差回来后，办理报销差旅费手续，因差旅费小于借款，其差额退回财务，出纳开收据收回余额