一般贴票是，出纳，还是，会计？

一、一般贴票是，出纳，还是，会计？

一般贴票是谁报谁贴，报销人不贴一般也是会计贴，因为会计要审核票据，不贴不好审核。

二、出纳清票还是会计？

会计清票。开票人不能自己清票，要根据会计人员稽核制度，出纳收款金额和会计清票数额核对。如果数字不一致的查明原因，查不出原因多出的现金，做收入处理。查不出原因的短款，做“其他应收款—出纳姓名”由出纳弥补损失。即多余的收回公司，短缺的出纳弥补。

三、博物馆出纳怎么核对票？

上网查一查，发票当地的国税局网站，一般都会有个公众查询的地方，也不一定，进去看看。输入发票代码和号码即可辨真伪。

四、出纳参与虚开专票怎么补救？

虚开增资税专用发票是违法犯罪行为，主动自首，积极揭发，争取宽大处理。

五、餐票怎么贴？

餐票是很好粘贴的票据，因为餐票的大小一样，按照票面的金额大小，一张压着一张粘贴就好了，贴出来的餐票整齐好看。

六、专票怎么贴凭证？

1、事先分类,同一类发票用一个粘贴单;

2、发票要分层叠起,依次错开一点粘好,便于会计装订附件;

3、发票一般从左侧开始粘贴,因为装订一般是从左边或者左上角装订.

七、出纳做账支出票开重了怎么处理？

分两步进行

1、发票开错后进行冲红处理时

借：应收账款（红字金额）

贷：主营业务收入 （红字金额）

应交税费——应交增值税——销项税额（红字税额）

2、发票重开时

借：应收账款

贷：主营业务收入

贷：应交税费——应交增值税——销项税额

扩展资料：

发票开错后重开所使用的发票冲红的会计处理

1、收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票0

2、收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。

3、收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。

4、付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，同上（二）。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。

八、替票入账出纳有风险吗？

所谓"替票报销",就是在企业所得税税前抵扣,抵扣得有税务部门认可的正规票据。

业务真实但没有取得发票,就只能找同等金额的发票做替票了。实际上,这张发票不是建立在真实业务基础上开具的,如果被税局查到即使已经税前抵扣了,税局会做调增处理,并做出补缴所得税、缴纳滞纳金的税务处理决定书,同时做出未缴税款50%到5倍的税务行政处罚决定书,如果构成逃税犯,还要承担拘役、徒刑、罚金等刑事责任。

九、会计报快递票怎么贴？

快递票要紧贴着粘贴单到从左到右，从上到下呈现鱼鳞状的方式粘贴，按照时间顺序依次排列组合，对于金额较大的票据可以单独贴在一张粘贴单，如果几张发票金额都不大最好合在一起报销，最后就是在粘贴单后面附上报销明细清单列明

十、贴票票小程序是真的吗？

贴票票小程序是真的。据生活日报消息，2021年12月12日至14日，第五届济南文化和旅游惠民消费季期间，济南将再发120万惠民消费券，当地市民可以通过微信小程序“贴票票”领券或者通过“济南市文化和旅游局”微信公众号领券。

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