一、现金出纳怎么做？
把钱管好，把数管好，一定要见到审批文件才能处理钱的事务。
我的个人见解是如下:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的水平。
二.出纳工作需要很强的操作技巧,如电脑等。
三.做好出纳工作要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据等，维护公司的利益不受到损失。
五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，精业、敬业。
最后就是.做出纳一定要细心，仔细，多做点记录，每天把现金盘点正确，这样到月底都轻松！多备几本本子，或在电脑上记录好，把现金收入和支出都记录好，发票凭证及时整理做好，就可以了啊！一两个月下来，就熟了，不用太担心，心细关键！出纳工作是一种账实兼管的工作。实：主要是现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；银行存款，由出纳办理收支结算手续．除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的.账：出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存人的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
出纳员的工作一般有以下内容：
一、收货款及其他次要业务收入
二、支付货款，支付借款，报销公司日常费用，
三、到银行进行结算，如取现金，结算转账支票等（出纳保管的帐有现金日记帐和银行日记帐。
月底记着要和会计的总账对现金帐、银行帐的余额。
出纳职责
一、严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，严禁公款私存；
二、根据收付凭据，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐；
三、保管结存现金和各种有价证卷，保证帐票相符；
四、各项现金收入要当日送存本单位帐户；
五、保管有关印章和空白支票，专设空白支票登记簿，认真办理领用和注销手续，印章必须两人保管细心是最重要的
二、出纳统计怎么做？
出纳的统计工作就是：现金日记账、银行日记帐、工资表，有的企业还有费用支出表，员工的暂支表，差旅费报销表等等
1、出纳：出纳属于财务的一部分，出纳员属于财务人员。要求有会计上岗证。
2、统计：统计是单独于财务工作，有自己的系统。有专门的统计上岗证和自己的职称体系。
三、出纳报表怎么做？
1、出纳用的表格主要就是一张“现金与银行存款结报单”，主要就这样几个数：上期结存、本期收入、本期支出、本期结存。在每次记完帐，经轧帐无差错后填报此单，然后将凭证和结报单一起交给会计。
2、出纳帐主要有2本，一本是现金日记帐，另一本是银行日记帐，这2本帐都是单式帐，收入、支出、结存，管好这三个数就好了。
3、及时整理原始凭证，将收入凭证和支出凭证编好号再记帐，做到勤于记帐、勤于轧帐、勤于核对。现金帐结存数要与实际库存现金核对，发现差错立刻查询，银行帐也一样要经常与银行核对，避免差错。
四、请问驾校出纳怎么做？
驾校会计属于服务业会计做账流程与一般企业基本一样， 收入-成本-税金=营业利润-管理费-财务费=利润总额。 流程：审核原始凭证-制作记账凭证-现金（银行）日记帐-明细账-记账凭证汇总表-总账-报表。
五、农村出纳报表怎么做？
出纳的工作主要是日常现金的收支，跑跑银行，整理单据等等。
你说的报表，应该是平日的资金流水，可以在Excel中做个表格，有流水记录，也有简单的汇总，比如报销总额、借款总额等等，能够做到“上期余额+本期收入-本期支出=本期余额”就好，关键是要"账实相符".
六、出纳买菜做账怎么做？
出纳买菜可以分不同情况来处理，出纳买菜只是偶尔公司员工加班可以先挂账，等员工加班给补助费发放时扣回来，买菜时借：其他应收款-加班饭费
贷：现金
扣回时借：现金
贷：应付职工薪酬
如果公司有食堂，买菜是给食堂做饭用，食堂是集体福利，借：应付福利费贷现金。
七、学校班级出纳怎么做？
学校班级出纳和学校出纳工作职责应该是差不多的。都要严格执行现金管理制度，按现金收付记帐，凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错；记好现金日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符；不得私下挪用现金；我认为学期结束前应将班级收支情况、用途及余额在班级公示。
八、出纳怎么做账清晰明了？
出纳负责登记现金日记账和银行存款日记账，其他账簿由会计负责。每天根据会计编制的记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。记账完毕后，清点现金，做到账实相符。每月根据银行对账单，和登记的银行存款日记账进行勾对，做好余额调节表。
九、出纳怎么做内部帐？
（一）内账的记账方法有两种：
1、复印原始凭证。
2、用原始凭证贴签写明摘要事项，附“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”。
实际工作中，对于有两套账务的公司，会计往往内外账不能兼顾，在这里我们为会计人员提供一个简单并且能实现内外账方法，即：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。
（二）、内账有两种记法:
1、流水账，即所有收支都按顺序记清楚，并随时可以结出余额。
2、正规的记账方法。
即从凭证到账簿甚至报表，原始单据可以包括各种实际发生的白条，全部真实在内掌上反映。
这样做的缺点就是在月末时容易和外账的原始单据使用产生矛盾。为了避免这一缺点，在月末外账使用合法原始票据时，要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账的账凭证号，方便日后查找。
十、代垫费用出纳怎么做账？
1、公司支付给其他公司的代垫款，会计分录为：
支付代垫款时：
借：其他应收款——单位名称
贷：银行存款（或库存现金等科目）
收回代垫款时：
借：银行存款（或库存现金等科目）
贷：其他应收款——单位名称
2、其他公司支付给本公司代垫款时，会计分录为：
收到代垫款时：
借：银行存款
贷：其他应付款
归还代垫款时：
借：其他应付款
贷：银行存款
“其他应收款”科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
“其他应付款”科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。