一、出纳用哪个记账软件好？
信管飞出纳记账软件是一款针对各类企事业单位财务出纳记账开发的，集现金日记账记账与点验、银行日记账记账与核帐、应收应付往来账管理、票据管理（支票管理、承兑汇票管理）、发票管理、工资管理、员工借款管理、费用报销管理等为一体的财务出纳管理记账软件（出纳管理软件）。
支持手机端APP。手机端和电脑端数据同步共享。二、出纳记账本如何记账？
出纳不负责记账。出纳的工作是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据。出纳的工作内容可以分为货币资金核算、往来结算以及工资结算三项。
“出纳管钱，会计管账”。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，都属于出纳的工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理以及核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义上的出纳，则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
三、出纳怎么记账？
出纳有两本账，一个是现金日记账，另一个是银行存款日记账，出纳员只能根据会计做好的凭证来记账，出纳员没有权利做凭证，只有会计根据审核无误的原始凭证来做会计凭证，出纳员按照凭证顺序逐笔登记账簿上，做到日清月结，每天要核对现金库存数和银行的存款数。
四、出纳如何记账？
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
五、出纳在电脑上记账需要装什么软件？
1、如果单单是出纳一个人使用，个人建议买一套用友出纳通，才两三千块钱，
2、如果想和会计一起使用，出纳连接总账使用，建议买一套T3普及版，总账报表加出纳通，价格大概四五千
3、如果想使用高版本的用友软件也可以，如用友U8系列，里面也有出纳通模块 希望我的答案能给你帮助！
六、出纳账本记账方法？
有两种：现金记账法和簿记法。现金记账法是指按照现金收支的实际情况，将收支情况记录于账本上。而簿记法则是把收支情况分门别类地记录在簿记账册上，并进行分类汇总和分析。 在实际操作中，如果对公司财务情况进行简单的记录和汇总，可以使用现金记账法。但如果需要进行复杂的财务分析和决策，就需要使用簿记法进行分类汇总和分析。因此，选择何种记账方法需根据实际情况和需要进行合理选择。 同时，在记账的过程中，需要注重准确性和规范性，确保每笔收支情况的真实性和准确性，以便为公司的财务决策提供可靠的数据支持。
七、什么出纳可以记账？
在财务中出纳是记现金日记账和银行存款日记账的，出纳根据每日的业务往来的原始凭证做出凭证经审核无误后，登记账
八、出纳复式记账分录？
出纳分录:
借:银行存款，贷:主营业务收入，贷:应交税费一应交增值税一销项税额。
借:原材料，库存商品，借:应交税费一应交增值税一进项税额，贷:银行存款。
借:银行存款，贷:库存现金。
借:管理费用，销售费用，贷:库存现金，银行存款
借:应付账款，贷:银行存款
借:银行存款，贷:应收账款
九、出纳记账流程详细？
一、银行存款和现金领取，简单的说就是去存钱，拿钱都是出纳的工作。
二、管理支票、汇票、发票、收据。
三、记录银行账和现金账，并且保管财务章。
四、报销差旅费也是需要找出纳的。
五、员工工资的发放，这个会比较复杂，根据发放形式，其相关的处理也会不一样。例如：现金收付
1.在发放现金收付工资时，要当面点清金额是否正确，另外还要注意现金的真伪。
2.付清现金之后，要在原单据上加盖"现金付讫章"，并且写上多付或少付金额。
3.每日收到的现金需要存入到银行，不得"坐支"。
4.每天的现金盘存是必须的，做到账实相符。
5.大面额现金的支付业务一般不办理，一般是采取支付用转账或汇兑手续。
又如银行账处理：
1.在登记银行日记账时，需要先分清账户。
2.每天需要结出各账户存款余额，方便相关人员了解公司资金运作情况，调度资金等。
3.各种空白支票也要保管好，不得随意乱放。
4.公司账务章一般都是由出纳保管的。
关于报销审核
很多人纳闷怎么报销怎么就拖那么久，直接转账不就行了吗。其实报销是需要走很多流程的，那么出纳再报销这个流程中办理怎样的角色呢？
出纳要做的就是审核。审核支付证明单，看经办人是否签字、支付证明单上填写的项目是否超过3项、附在支付证明单后的原始票据有没有涂改、正规发票是否与收据混贴、大小金额是否相符、报销内容是否属合理的报销等等。
十、工程出纳记账方法？
1、关于期初余额，你必须把去年的账做完并结转，然后把今年123月的凭证和账做上，否则，你的账连续不起来。
2、关于工资借支问题，你可以找找施工管理部门（或者项目经理），确认工人工资的每个人应发数，减掉借支数，就是欠工资数。
3、如果有可能，应该让那个出纳做完账再走，如果做不到，这些活就得你干了
4、虽然是内账，也得严谨，最好用正版会计软件。