一、跟单文员除了对账还干嘛？
与客户之间的日常工作沟通和信息传递;
国内外订单的处理，协调工厂与客户之间事产品的发售过程;
及时收回各种款项及欠款;
对于产品出售后的信息反馈
协助制作相关单据
协助业务员跟踪订单，做好出货计划
对报关，非报关订单，运单，备案资料制作，管理
部门业务数据整理，更新
二、吸塑厂跟单文员流程？
工作流程如下：
1、在途跟踪及异常反馈。
根据调度指令，跟进相关运输供应商或司机运输途中情况，针对途中发生的异常，及时向运输部门领导进行反馈，并跟进后续处理结果。
2、收货交接跟踪
A、货物跟踪：确认货物送交客户的完好状态，记录实际送抵时间，并了解收货人意见。
B、回单跟踪：了解回单签收情况，如果有异常根据公司规定，要求司机在现场与客户进行沟通解决，尽可能避免不合格回单的返回。
3、回单管理
A、跟进送货公司，完好保存回单，在固定时间内将回单返回始发公司
B、对回单进行整理，按照客户，时间，目的地将回单进行整理，对照回单跟踪表，核查应回未回回单情况，针对有问题回单，向上级反馈，并跟进回单补签结果。
C、制作回单交接清单，并将回单在合同规定日期前，递交客户。将回单交接情况向财务人员反馈，以便进行应收款的催缴。
三、跟单文员EXCEL表格怎么做？
步骤1
打开一个空白Excel表格，拖动鼠标框选需要创建表格的区域。
步骤2
点击开始选项卡，单击田字图标，下拉菜单中，选择所有框线。
步骤3
根据要求，在表格内输入内容
步骤4
选中表格的标题，设置合适的颜色，表格就制作完成。
四、跟单文员月底对账如何做？
跟单文员的对账方法，根据科目性质的不同可以采取以下方法：
1、资产负债表类科目
如应收账款科目可以将总账与明细账进行金额核对，同时应对其进行账龄分析，对超过规定时间的应收款应提出解决方法并跟踪落实。银行存款科目是与银行对账单等外部单据核对。
如果个别资产负债表科目没有明细账或其他内外部单据进行核对，则可分析该科目下的交易来验证其准确性及合法性，通过分析可以保证录入的凭证符合该科目的适用范围，也就是保证没有放错科目或遗漏、重复每月应固定录入的凭证。
2、损益表类科目
对于销售收入的核对可以与实际开出发票总金额及发出成品数量与销售单价之积来核对，其他无内外部单据相核对的科目可采取逐笔审核交易的方法，以审计的眼光来核对会计凭证，并根据科目的性质，考虑有无漏记或重复事项。
3、对账单的格式及对账依据
标准化的对账单是保证对账工作规范化，程式化的基础，科目对账单一般包括以下项目：会计科目，期出余额，本期发生额，期末余额，差异及原因，挂账时间，拟采取的措施，编制人及批准人签字等，损益表类科目的对账单还应包括趋势表，与预算、前期历史数据的差异，历史最大值等项。对账依据应附在对账单后作为备查。
五、跟单文员接到订单后怎么办？
跟单文员接到订单以后，按照正常的操作方式，也就是说软件成功，然后进行扫描输入在平台系统，然后进行运输，然后进行派送，整个程序就是这样。
六、跟单文员没做过怎么快速上手？
没做过跟单文员如果想快速上手的话，要尽快熟悉如下。
1、熟悉跟单的工作流程，负责对客户订单的跟进及出货事宜。
2、协调好客户的要求和生产安排，能主动独立处理好订单当中可能会出现的各种情况和问题。
3、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表。
4、还要熟悉基本办公软件操作。
七、跟单员怎么排单子？
跟单员一般会按照客户的需求和订单的紧急程度进行排单，在这个过程中需要考虑客户的优先级和生产线的实际产能等因素。
具体的排单过程可能因企业而异，但一般需要进行以下几个步骤：
1.收集订单信息，包括产品类型、数量、交货期限，自己的空闲产能等。
2.对订单进行评估，确定是否可以在客户要求的交货期内发货。
3.基于订单的紧急程度和产能状况，制定一个排单计划。
4.与生产部门进行协调和沟通，确定生产进度和交货时间计划，并及时进行调整。
5.跟踪订单执行过程，及时解决可能出现的问题，确保交货期内按照客户要求完成订单。需要注意的是，不同的企业和行业可能有不同的跟单流程和标准，具体步骤可根据实际情况进行调整。
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